工作描述:在该公司主要负责财务审计板块,内控制度的建设,流程的梳理,以及专项审计等,工作过程中善于发现问题,并及时解决问题,规范了公司专项审计流程,通过理念的转变和工作方式的提升,提高审计部的形象。
1、制定部门规章制度及专项审计流程,编制月度审计计划,落实审计方案并组织实施;
2、定期开展对公司人员薪资审核、销售款项审核以及其他专项审计等,发现销售合同地址错误,门面合同管理环节脱节,责任不明确,以及离职员工绩效错算等问题。
3、逐月对各子公司财务核算情况进行审计,就其中核算不规范,违规报销费用,成本控制不力等情况及时指出并督促整改;
4、梳理并完善内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性,比如就存货管理制度进行重新梳理制定,规范相关管理流程以及库管人员配置;以及重新修订员工档案制度,就档案资料不齐全,签章不全等问题及时指出并督促整改。
5、协助公司培训部,开展集团审计条例培训工作;
6、以及完成领导安排的其他事项。